為全面增強(qiáng)審計監(jiān)督效能，提升內(nèi)部管理水平，近日，管網(wǎng)公司組織召開內(nèi)部審計工作專題交流會。會議圍繞審計發(fā)現(xiàn)的問題展開，深入剖析根源，共同研討改進(jìn)措施，以進(jìn)一步推動審計成果轉(zhuǎn)化為管理實(shí)效。公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干參加了會議。
會議以近期審計實(shí)務(wù)案例為切入點(diǎn)，系統(tǒng)梳理了在日常審計中發(fā)現(xiàn)的重點(diǎn)問題。審計部門結(jié)合具體案例，對問題表現(xiàn)形式進(jìn)行了詳細(xì)解讀，并從制度理解、流程執(zhí)行、風(fēng)險意識等多個維度，對問題產(chǎn)生的原因進(jìn)行了深度剖析。針對發(fā)現(xiàn)的管理薄弱環(huán)節(jié)與潛在風(fēng)險點(diǎn)，會議提出了明確的整改意見與體系化優(yōu)化方向，為后續(xù)工作改進(jìn)提供了清晰指引。
會議強(qiáng)調(diào)，審計發(fā)現(xiàn)問題的整改關(guān)鍵在于責(zé)任落實(shí)。各業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門務(wù)必切實(shí)強(qiáng)化主體責(zé)任意識，將合規(guī)要求與風(fēng)險防控嵌入日常工作。會議要求，各部門嚴(yán)格按公司制度規(guī)范工程項(xiàng)目管理全流程，確保工程量確認(rèn)資料真實(shí)、清晰、準(zhǔn)確，強(qiáng)化合同簽訂與履行規(guī)范，層層壓實(shí)款項(xiàng)支付審核責(zé)任。每層級經(jīng)辦人員都應(yīng)以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度履職盡責(zé)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作合法、合規(guī)、可靠，主動規(guī)避經(jīng)營與管理風(fēng)險。
本次會議堅持問題導(dǎo)向與目標(biāo)導(dǎo)向相結(jié)合的原則，不僅揭示了現(xiàn)存不足，更凝聚了“以審促改、以審促建”的共識，相關(guān)業(yè)務(wù)部門表態(tài)會落實(shí)會議精神，將會議要求轉(zhuǎn)化為具體行動，嚴(yán)格履行本部門在項(xiàng)目管理、合規(guī)審核中的主體責(zé)任，確保審計整改見實(shí)效。未來，公司將持續(xù)聚焦關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域，通過完善制度、優(yōu)化流程，推動審計監(jiān)督與日常運(yùn)營深度融合，把審計建議切實(shí)轉(zhuǎn)化為管理執(zhí)行力，為公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。
