為全面增強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督效能，提升內(nèi)部管理水平，近日，管網(wǎng)公司組織召開(kāi)內(nèi)部審計(jì)工作專(zhuān)題交流會(huì)。會(huì)議圍繞審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題展開(kāi)，深入剖析根源，共同研討改進(jìn)措施，以進(jìn)一步推動(dòng)審計(jì)成果轉(zhuǎn)化為管理實(shí)效。公司各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干參加了會(huì)議。
會(huì)議以近期審計(jì)實(shí)務(wù)案例為切入點(diǎn)，系統(tǒng)梳理了在日常審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的重點(diǎn)問(wèn)題。審計(jì)部門(mén)結(jié)合具體案例，對(duì)問(wèn)題表現(xiàn)形式進(jìn)行了詳細(xì)解讀，并從制度理解、流程執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)等多個(gè)維度，對(duì)問(wèn)題產(chǎn)生的原因進(jìn)行了深度剖析。針對(duì)發(fā)現(xiàn)的管理薄弱環(huán)節(jié)與潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，會(huì)議提出了明確的整改意見(jiàn)與體系化優(yōu)化方向，為后續(xù)工作改進(jìn)提供了清晰指引。
會(huì)議強(qiáng)調(diào)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改關(guān)鍵在于責(zé)任落實(shí)。各業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)務(wù)必切實(shí)強(qiáng)化主體責(zé)任意識(shí)，將合規(guī)要求與風(fēng)險(xiǎn)防控嵌入日常工作。會(huì)議要求，各部門(mén)嚴(yán)格按公司制度規(guī)范工程項(xiàng)目管理全流程，確保工程量確認(rèn)資料真實(shí)、清晰、準(zhǔn)確，強(qiáng)化合同簽訂與履行規(guī)范，層層壓實(shí)款項(xiàng)支付審核責(zé)任。每層級(jí)經(jīng)辦人員都應(yīng)以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度履職盡責(zé)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作合法、合規(guī)、可靠，主動(dòng)規(guī)避經(jīng)營(yíng)與管理風(fēng)險(xiǎn)。
本次會(huì)議堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向與目標(biāo)導(dǎo)向相結(jié)合的原則，不僅揭示了現(xiàn)存不足，更凝聚了“以審促改、以審促建”的共識(shí)，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)表態(tài)會(huì)落實(shí)會(huì)議精神，將會(huì)議要求轉(zhuǎn)化為具體行動(dòng)，嚴(yán)格履行本部門(mén)在項(xiàng)目管理、合規(guī)審核中的主體責(zé)任，確保審計(jì)整改見(jiàn)實(shí)效。未來(lái)，公司將持續(xù)聚焦關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域，通過(guò)完善制度、優(yōu)化流程，推動(dòng)審計(jì)監(jiān)督與日常運(yùn)營(yíng)深度融合，把審計(jì)建議切實(shí)轉(zhuǎn)化為管理執(zhí)行力，為公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
